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采购审批单前沿信息_正规的采购申请表(2024年11月实时热点)

内容来源：冲顶技术团队所属栏目：教程更新日期：2024-11-27

采购审批单

财务报销那些事儿：凭证填写和票据粘贴指南作为一个财务小白，报销凭证的填写和票据粘贴真是让我头疼不已。幸好，我们公司有财务经理为我们准备了详细的财务报销流程培训，省去了不少麻烦。报销凭证填写规范 𐟓 费用报销单：这个可是重中之重！所有费用报销都要填写《费用报销单》。如果是奖金、提成、补贴或者出差费用，记得分行填写清楚。比如办公用品、餐饮费、车费等，要分栏填写。别忘了附上原印章清晰的收据哦。付款申请书：这个和费用报销单差不多，填写要求也一致。需要注意的是，“收款单位”必须填写全称，“账号”和“开户行”要如实填写，比如“银行*支行”等。付款原因要写清楚，不能过于简单。所有付款项目必须附有对应的原始凭证，比如采购申请单、合同复印件等。报销凭证票据粘贴方法 𐟓‘ 票据粘贴也是个技术活儿。一般来说，票据要按照时间顺序粘贴，同类票据要贴在一起。比如办公用品的发票、餐饮费的收据等，要分别粘贴。记得在票据的背面写上报销人和审批人的名字，方便后续审核。财务报销四大原则 𐟒እ…ˆ审批后报销：这个原则很重要，没有审批的票据是不能报销的。即时清结：报销的票据要及时处理，不能拖延。谁批准谁负责：审批人要对报销的票据负责，确保真实合规。手续完整：报销的所有手续要齐全，比如审批、签字等。费用报销四大流程 𐟛 ️ 填写报销凭证：按照规范填写费用报销单和付款申请书。粘贴票据：按照时间顺序和类别粘贴票据。审批：审批人审核报销凭证和票据，签字确认。报销：报销人持审批后的凭证到财务部报销。通过这些步骤，报销流程就完成了。虽然有些繁琐，但只要按照规范来，一切都会变得简单。希望这些小技巧能帮到你们，让财务报销不再成为难题！𐟒ꀀ

用友畅捷通，业财一体化！ 𐟘… 最近刚入职一家公司，发现他们用用友、金蝶、管家婆ERP来管理商品、客户和供应商，以及物料和供应链，财务管理则是用友、金蝶、管家婆ERP和钉钉、飞书、企微等OA办公平台来实现业财一体化管理。 𐟘… 然而，各个系统之间的数据并不互通。比如，钉钉上做了报销审批，会计在ERP财务系统里还得再录入一遍，数据根本串联不起来！ 𐟘… 有没有一款软件能实现ERP+OA+财务系统一体化呢？ 𐟎‰ 还真有！用友畅捷通好业财ERP就能和钉钉OA打通，实现一体化应用场景。通过用友好业财，可以在钉钉上快速进行采购审批、费用审批、付款审批等操作。审批完成后，付款申请单和报销审批单会自动生成到用友好业财对应的单据中，无需二次录入，真正实现OA+ERP+财务系统一站式操作。 𐟎‰ 用友好业财不仅能打通企业OA和ERP，还能快速生成各种报表，方便管理层进行决策。这样一来，数据就能在一个平台上顺畅流转，大大提高了工作效率。

𐟓‹付款审批单全流程指南 𐟓Œ付款审批单是公司付款流程中的重要文件，它详细记录了付款的各项信息，确保每一笔付款都经过严格的审核和批准。 𐟓Œ在行政部费用资金审批过程中，付款审批单扮演着至关重要的角色。从拟定、审核到会审、批准，每一个环节都需要仔细核对和确认。 𐟓Œ在填写付款审批单时，务必确保所有信息的准确性和完整性。包括付款金额、付款事由、收款人及账户信息等，任何细节的疏忽都可能引发后续的付款风险。 𐟓Œ此外，付款审批单还需要经过多个部门的审核和批准。这包括财务部门、采购部门、销售部门等，每个部门都有其特定的审核职责和权限。 𐟓Œ最后，付款审批单的批准权限归属于公司的高层管理人员。他们将对付款申请进行最后的审核和批准，确保付款的合理性和安全性。 𐟓Œ总之，付款审批单是公司付款流程的核心文件，务必认真对待并严格执行。通过规范填写和严格审核，我们可以确保每一笔付款都得到妥善处理和保障。

差旅费报销全攻略：必备附件与小贴士 𐟌Ÿ【必备附件清单】 1️⃣ 差旅费报销单：这是报销流程的起点，务必完整填写。 2️⃣ 票据：包括住宿费发票、车票和机票。 3️⃣ 公务卡刷卡单：根据公务卡管理规定，公务消费需使用公务卡结算。报销时需附上刷卡单，若未使用公务卡，需提供未刷公务卡审批单。 4️⃣ 出差审批表/外出申请单：证明出差的合理性和必要性。 5️⃣ 通知：出差的依据文件。 6️⃣ 出差申报表：详细记录出差行程，作为补助的依据。 𐟌Ÿ【特别提醒】 𐟚„ 从2024年11月起，火车票可电子化报销，可在12306开具，纸质和电子两种选择，电子票需存档保存。 ✈️ 购买机票报销时，别忘了附上政府采购机票查验单，这是报销的关键文件。 𐟍€ 关于补贴：根据文件通知和出差申报表确认补贴金额。 𐟌Ÿ【给报销人的小贴士】 • 妥善保管所有票据和文件，避免报销时手忙脚乱。 • 及时整理和提交报销材料，避免错过报销时间。 • 仔细核对每项费用，确保报销无误。希望这些信息能帮助你顺利完成差旅费报销！如果有任何问题，欢迎随时提问，我们会及时为你解答。𐟌ˆ𐟑‹

𐟓‹办公用品管理制度大揭秘𐟔 𐟓š探索办公用品管理的奥秘，我们为您揭秘一套完整的办公用品管理制度！ 𐟏⪪总则**：为了高效管理办公用品，降低办公成本，我们特制定此制度。办公用品分为固定资产和一般用品，如桌椅、电脑、打印机等为固定资产，而日常消耗品如纸张、笔墨等则属于一般用品。 𐟓**办公用品计划**：各部门需根据自身需求，于每月25日前提交下月办公用品申领计划。经审批后，由管理员负责登记和申领。 𐟛**办公用品购置**：采购中心根据审批后的计划进行采购，确保性价比和质量。临时急需的办公用品，需经部门总监确认和总裁批准。 𐟓檪办公用品发放与领用**：新员工入职时，将按标准配备必要用品。个人和部门用品的发放均需据实填写申领单，并由管理员负责登记和发放。 𐟓‹**会议期间管理**：会务组需按需填写申领单，管理人员核实后发放物品，并做好领取登记。 𐟔窪管理员职责**：管理员需建立和登记办公用品台账，定期核查，确保账实相符，并防止物品受潮、损坏或丢失。 𐟑‹**交接与收回**：员工离职或岗位变动时，需严格遵守交接回收程序，确保办公用品和固定资产的妥善处理。遵循这套制度，让您的办公用品管理更加规范、高效！𐟌Ÿ

史上最全的财务管理制度，快来看看吧！ ❤️ 日常费用报销管理制度 ❤️ 采购流程管理制度 ❤️ 用款（付款）流程管理制度 ❤️ 业务招待管理制度 ❤️ 差旅管理费规定 ❤️ 印章管理制度日常费用报销管理制度日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费、会议费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。报销人必须取得相应的票据，具体要求如下：票据上必须有日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。票据上不能列明所购商品明细的，需由供货单位提供供货清单，清单上需盖有供货单位印章。报销要及时，无特殊原因当月发生的费用在次月月底前报销，以发票上注明的日期为准。填写报销单应注意：准确填写《费用报销单》中的费用报销日期和报销内容，报销内容和性质要和后附单据保持一致；注明附件张数和金额；金额大小写须完全一致（不得涂改）。按规定的审批程序报批，目前一般流程参见本制度第三条。费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用的《费用报销单》。部门负责人审核签字。财务部门复核。总经理审批。到出纳处报销。采购流程管理制度采购主要包括：办公用品、物品采购、固定资产等。办公用品和物资采购：需填写《采购申请表》报送相关领导签字，审批同意后送到采购部，由采购员统一采购，采购回来交有仓库管理。仓库管理员会通知相关人员来申领，办理登记后方可领用。固定资产采购：需提前1月申请，需填写《采购申请表》报送总经理，经公司股东会审批同意后到采购部，由采购员统一采购。采购申请的一般规定：申请人填写《采购申请表》。相关负责人审核签字。交有仓库员统一管理。采购部门复核。总经理审批。采购报销的一般流程：申请人填写《费用报销单》。部门负责人审核签字。财务部门复核。总经理审批。到出纳处报销。用款（付款）管理制度用款（付款）申请主要包括：项目运营费用、推广费、供应商付款、差旅费等相关费用的预支。用款申请：项目运营费用、推广费等申请直接由用款部门填写。填写用款申请单应注意：准确填写《用款申请单》中的申请日期、合同号、约定时间、收款信息，写明用款用途理由；金额大小写须完全一致（不得涂改）。报送相关领导签字审批。付款一般流程：项目运营费用、推广费、供应商付款：直接由用款部门填写《领（付）款凭证》，按照费用报销的规定填写内容。附上经审批过后的《用款申请单》、《采购申请表》等相应的原始单据及相关人员确认签字。差旅费等相关费用的预支一般规定：差旅费等相关费用的预支申请：由直接申请人填写《出差申请预算表》。报送相关领导签字，审批同意后，到出纳处拨款。申请流程如下：申请人填写相关负责人审核签字出纳拨款。款项核销的规定：出差回来后应于五个工作日内填写费用报销单，财务部负责账务清算，款项核销采取“多退少补”原则；当实际报销金额小于用款申请金额，申请人应将多余款项及时退回出纳处，实际采购报销金额大于用款申请金额时，出纳安排支付剩余款项。报销流程参照费用报销流程。业务招待管理制度业务招待原则：可招待可不招待的，不招待；可陪同可不陪同的，不陪同；可发生可不发生费用的不发生。业务招待对象：与公司发生业务往来的重要客户和供应商；为公司提供上市或其他战略服务的服务机构；对公司业务或其他方面有重要影响的机构或个人。业务招待申报（邮件或纸制形式均可）：各级人员有重要客户需要在外宴请招待的，应当提前1个工作日填写《业务招待申请表》，报请上一级主管审核，经总经理审批签字后方可招待。邮件形式申请的，需在邮件正文列明《业务招待申请表》所述内容，在报销时打印相关邮件。临时特殊情况下发生的接待需求，可以通过电话或微信方式向总经理请示后先行招待，但招待完毕后进行费用报销前，必须补报《业务招待申请表》总经理审批签字后方可履行报销流程。

𐟓š手工账本记账全攻略✨ 𐟓想要掌握手工账本的记账方法吗？跟着这个攻略，轻松上手！ 1️⃣ 𐟔收集并整理原始凭证 - 外部凭证：包括发票、银行收款单、付款单等。 - 内部凭证：如报销审批单、付款审批单等。 - 整理时，确保付款审批单、发票和银行回单等正确配对。 2️⃣ 𐟓š登记记账凭证 - 收入类：根据销售发票和出库单做销售分录。 - 成本类：依据采购发票和入库单进行采购分录。 - 费用类：根据费用发票记录费用分录。 - 还有计提类和结转，涵盖工资、税费等。 3️⃣ 𐟔审核凭证：确保所有凭证真实、完整、合法。 4️⃣ 𐟓ˆ记账结账：按照会计规则进行记账，并定期结账。 5️⃣ 𐟓Š出具报表：根据记账结果，编制各类财务报表。 6️⃣ 𐟔账务自查：定期进行账务自查，确保账目清晰无误。 7️⃣ 𐟖诸打印归档：将所有记账凭证和报表打印出来，妥善归档。 𐟎‰完成以上步骤，你就能轻松掌握手工账本的记账方法啦！✨

财务报销那些事儿：附件明细表和流程指南报销这事儿，每个财务人员都得面对，但做不好可是会背锅的哦！𐟘𑠧‰𙥈릘念€查附件是否齐全，有时候不仅仅要有发票，还得有其他原始凭证。来看看这些规范的会计凭证附件明细，以及一些常见的不规范点，你都做对了吗？ 𐟓‹ 规范的财务报销附件明细表发票：这个是必须的，别忘了。合同：有时候合同也是报销的必备附件。验收单：如果是采购物品，验收单也是必不可少的。付款申请单：这个是申请付款的依据。其他原始凭证：根据具体情况，可能还需要其他凭证，比如运输单、入库单等。 𐟓Š 不规范的报销附件有时候，大家为了省事，可能会省略一些必要的凭证，比如少了验收单或者付款申请单。这样做虽然省事，但风险也大。 𐟓Š 报销流程说明提交报销申请：先填写报销申请单，附上必要的凭证。审核：财务人员审核报销申请，确认附件是否齐全。审批：审批通过后，进行付款。希望这些信息对你有帮助，让你的报销工作更加规范和高效！𐟌Ÿ

𐟓‹会计凭证附件全解析𐟓‹ 𐟓š会计小白们，你们是不是对会计凭证附件感到困惑呢？别担心，这里有一份超详细的会计凭证附件汇总等你来领！ 𐟓Œ第一类：费用报销单及各类发票。包括出差、采购、交通等费用报销相关单据和发票，这些都是会计凭证的重要附件哦！ 𐟓Œ第二类：合同及协议。比如采购合同、服务合同等，这些合同和协议的复印件也是会计凭证不可或缺的一部分。 𐟓Œ第三类：内部文件。比如内部审批文件、会议纪要等，这些文件虽然不常见，但在某些情况下也是会计凭证的附件之一。 𐟓Œ第四类：其他重要文件。如固定资产购置申请单、低值易耗品采购申请单等，这些文件同样需要作为会计凭证的附件进行归档。 𐟒ᥰ贴士：在处理会计凭证时，一定要确保所有必要的附件都齐全，这样才能确保会计信息的准确性和完整性哦！𐟌Ÿ 𐟓š现在，你是不是对会计凭证附件有了更清晰的认识呢？赶快行动起来，整理你的会计凭证附件吧！𐟒ꀀ

𐟓‹ 办公用品采购申请单模板及流程指南 𐟓‹ 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，并满足公司对优质资源的需求，特制定以下采购制度。 𐟌Ÿ 请购规定请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购部门请购物品所属项目请购用途请购物品名称请购数量请购规格请购物品的样品、图片或详细参数资料需求时间特殊需求备注填写人部门主管审核人财务审核人公司总经理请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报。其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报。日常零星采购按照公司印制的附表三（物资采购审批单）的格式填写提报。请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收，并备份。请购数量过多时可以附件清单的形式提交，电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。提报部门公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报。公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 𐟓栨﷨𔭥•的接收及分发规定接收要点采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批。遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存。

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